为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研究决定对业务招待费管理规定如下:
一、定义本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合理开支的招待费用。
交际费用包括餐费、礼品费用等。
二、管理原则严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。
三、具体规定1、经营业务中必需的招待费支出实行预算控制、逐笔报批的管理方式。
即:（1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理审核后，拟定出各部门的年度业务招待费支出计划及分解计划，根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。
（2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。
若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见，报总经理审核同意后决定。
对超额完成销售收入的部分，可按5追加限额。
（3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费之前必须事先填写业务招待申请审批单，先经部门经理审批，最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一律不得报销。
高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意方可报销。
报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人员等2、业务招待费列支标准如下:1在外面出差一般情况不允许招待费开支；2客户来酒店招待:经理级招待100元位；酒店级分管领导招待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一律在本酒店进行。
3、报销审批手续经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单，同时附合法票据及业务招待申请审批单办理审批手续。
四、列支考核经年终考核超过规定额度，按所超部分的50%扣减部门主要负责人年终奖金。
凡不按规定或超标准开支的招待费，一律不予报销，由有关责任人自负。
五、附则本规定适用于索易东总部及所有子酒店。
本规定自xx年1月1日起实施。
本规定由总部财务部负责解释。
附:业务招待申请审批单日期:
年
月
日经办部门:
经办人:来客单位
来客姓名及职位
招待理由:
申请支出金额（大写）:
￥:元
年度支出计划
累计支出
可用数额
总经理审批意见:
部门经理审核意见:
实际支出金额（大写）:
￥:元
单据张数
总经理审批意见:
副总经理复审意见:
财务经理初审意见:
部门经理审核意见:
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